采购月总结报告

最新采购月总结报告。

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采购月总结报告 篇1

       物资采购管理制度-物资采购管理制

       度

       机关物资采购管理制度

       第一章 总 则

       第一条 为进一步加强物资采购管理工作，规范物资采购行为，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国政府采购法》和《东莞市政府集中采购目录及政府采购限额标准》，结合我局实际，制定本办法。

       第二条 局机关、各直属单位所有物资的采购均适用本办法。

       本办法所称物资采购，是指局机关、各直属单位用财政性及自有资金，通过购买、租赁等方式，获取货物、工程和服务的行为。

       第三条 物资采购应当公开、公平、公正，遵循竞争、择优、效益的原则。

       第二章 物资采购的组织

       第四条 局机关成立物资采购工作小组，由局长任组长，分管副局长和纪检组长任副组长，成员由局办公室、计划财务科、人事监察科和各业务科室主要负责人组成。各直属单位要相应成立物资采购工作小组，负责本单位的物资采购和管理工作。

       第五条 物资采购工作小组负责本单位采购计划的审定，组织实施采购事项。

       第三章 物资采购程序

       第六条 物资使用部门应在每年的9月份前，向本单位物资管理部门，提出次年的物资采购计划，由单位物资管理部门汇总初审后，报物资采购工作小组审定。

       物资采购计划应当包括采购项目的性质、用途、数量、技术规格等内容。

       第七条 物资采购计划经物资采购工作小组审定后，由财务部门列入下一年度的财政预算计划。

       第八条 物资采购工作小组依据预算批复，负责组织实施物资采购，物资使用部门参与采购本部门采购项目的全过程。

       第九条 办公室负责物资采购合同的签订，由物资采购工作小组组长签字确认后交财务部门办理付款事项。

       第十条 物资由办公室及使用部门派员共同验收。验收合格后由办公室登记入库管理，财务部门登记入帐。

       第四章 物资采购方式

       第十二条 货物、服务、建设工程、其他工程类项目单项或同类批量价值50万元以上的，实行集中采购；15万元以上至50万元以下的，实行部门集中采购；15万元以下的，实行分散采购。

       200万元以下的摄影摄像器材、空气调节设备、计算机、打印机、复印机、速印机、投影机、各类应用软件、办公自动化软件、纸张、印刷、服务器；10台以下汽车；50万元以下的工程造价咨询等采购项目，实行协议供货。

       第十三条 符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用邀请招标方式采购：

       具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；

       采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。

       第十四条 符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用竞争性谈判方式采购：

       招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；

       技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；

       采用招标所需时间不能满足紧急需要的；

       不能事先计算出价格总额的。

       只能从唯一供应商处采购的；

       发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；

       必须保持原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。

       第十六条 采购的货物规格、标准统

       一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可以采用询价方式采购。

       第十七条 具体的物资采购方式以市采购办审定的为准。

       第五章 物资采购监督

       第十八条 物资采购必须严格执行采购工作程序，做到“集体领导、公平竞争、择优选购”。

       第十九条 对物资采购过程中出现的幕后交易、暗箱操作、虚假招标、投标人相互串通的欺诈行为和行贿受贿行为，按照有关法律法规、党纪政纪的具体规定处理。

       第二十条 供应商有下列情形之一的，中标、成交无效。

       提供虚假材料谋取中标、成交的；

       与其他供应商恶意串通的；

采购月总结报告 篇2

甲方：________________________

乙方：________________________

根据《中华人民共和国合同法》，甲、乙双方经协商确定，甲方向乙方购买药品。为明确双方责任和权利，特签订本合同，共同遵守。具体条款如下：

1、乙方必须依法领取《药品经营许可证》、《企业法人营业执照》、《药品经营质量管理规范认证证书》，及到甲方上级有关药品市场监督部门办理备案手续，并将上述有效证件的复印件和法人委托书原件加盖供方红印章，提供给甲方存档备查。

2、乙方负责向甲方供应的药品：

3、乙方向甲方供应药品的品种数量以甲方每月或每周提供的书面通知为准。乙方在与甲方合作期间，药品供应价格应为市场的最低售价，如遇药品价格政策性下调时，应给予相应下调。如乙方供应给甲方附件外药品，供应价格也应为市场的最低售价。乙方负责运输、装卸及退换货等费用。

4、质量标准：

① 因药品质量问题而造成的一切后果及发生的费用由乙方承担。

② 乙方必须及时保证甲方所需药品的供应，药品的批号、有效期不得低于12个月。

5、交货时间及地点

① 乙方交货时间：接甲方书面计划通知72小时内

② 乙方交货地点：运输及卸车至甲方指定地点： __________

③ 合同执行地：甲方所在地：__________

6、验收

① 甲方根据药品专业法规及标准查验时，药品外包装及药物外观不合格，拒收入库。

② 甲方根据购药计划查验时，发现药品的数量、品牌和规格不一致，无有效期或近有效期及过期的药品时，应当办理退货手续。

③ 甲方根据本院临床实际需要，对在乙方购进的药品可办理退货或换货。

④ 甲方应在收到乙方药品后2日内验收

7、付款方式：

①甲方以电汇方式支付乙方货款，乙方在收到甲方的货款2日内发货，同时出据合法税票并做到货票同行。

②货款在2万元以内以转账支票或电汇方式支付，货款在2万元以上(含2万元)以三个月银行承兑汇票方式支付。

8、违约责任

① 甲乙双方任何一方违约，由违约方承担违约责任并赔偿给对方造成的损失。

② 乙方未能按时交货，每拖延一天，须向甲方支付计划金额的5‰的违约金。

③ 乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收。

④ 乙方在与甲方合作期间不允许有任何做临床和给医务人员回扣的行为发生，否则甲方有权终止与乙方的合作，并处以壹万元的罚款。

9、争议的解决

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，可向人民法院起诉。

10、其他

本合同共四份，具有同等法律效力，甲方执三份、乙方执一份，合同自签字之日起生效。有效期自______年____月____日至______年____月____日。本合同未尽事宜，由双方协商处理。

甲方：          乙方：

签约代表：        签约代表：

签约日期：        签约日期：

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采购月总结报告 篇3

一、岗位职责

1、价格信息收集。

2、采购管理。

3、供应商管理。

4、合同管理。

二、近期工作安排

1、供应商开发：主要做前期所需的土建材料设备供应商开发，3月低完成包括钢筋、水泥、砂石、砖块等供应商的开发。

2、流程学习、交流及培训：学习房地产招标采购流程、物业物资采购流程，多同集团供应链中心及物业公司交流，3月底之前组织一次对申泰工程及物业公司工程部门的材料设备申报、采购流程培训。

3、物业物资采购：完成物业公司日常采购申报物资的核价工作。

4、仓库整理：在3月25日前完成对金盾未来花园现有仓库的`基本盘点及建账。

5、招标专项计划：完成材料设备招标专项计划的编制。

三、近期工作建议及意见

1、公司能够组织一次对房地产项目全流程的培训，可以分多个课时，使大家在掌握各负责岗位的工作外，对整个房地产开发流程都有所了解，便于更科学合理的开展工作。

2、金盾未来花园仓库整理，建议申泰实业工程或物业公司参与，另外焊接或采购一批货架，以便于后期物资的整理摆放与使用。

采购月总结报告 篇4

来到xx公司从事xx采购工作已有半年时间，在此期间，感触良多，想法也多，现在汇总近期的工作感悟如下：

1.身为采购员，应第一时间完成领导交代给我们的工作，在完成领导吩咐工作的同时，应多总结汇报，多和领导交流沟通;

2.要有预测能力，把自己的定位提高。想象：自己不单单是一个采购员，把自己想象成采购主管、采购经理，时刻试想采购主管、采购经理在做什么事?负责哪些东西?他们的思想是什么?他们遇到问题怎样解决的?他们的定位是什么?他们和各部门、各供应商是怎么沟通交流相处的?他们的工作是什么?

3.把手头上的工作做好做细致，不断的优化采购业务，要让领导放心满意。领导交代一个工作给我们做，我们不仅要把工作做好，还要做细致，想想什么方法更好?有什么更好的方案?在完成本职位的同时多了解其他不受自己负责的区域，扩大自己的知识面处理食物的能力;

4.对待供方来料异常，必须严格控制。不管是现在做还是以后去新的公司，面对质量异常，在生产允许的情况下全部安排退货，强制让供应方整改，退到厂家怕为止，退到厂家知道怎么做为止;

5.和供应商沟通、和各部门沟通，必须坚持自己的原则，树立正面威严的形象;

6.要有“可以刁难供应商的习惯，让他们知道自己该怎么做”

一、2月份完成的主要工作

1、完成春节期间各部门备用物资的采购;

2、完成六楼广告霓虹灯、废品和潲水回收的合同拟定及签订;

3、召开供应商协调会，安排春节物资供应工作，保证不影响酒店正常经营;

4、经过市场调查,并通过三家废品收货商报价,确定酒店负一楼废品收货商;

5、完成2月份餐饮餐料的市场询价、定价工作及3月份上半月酒店餐饮餐料的市场询价工作;

6、完成歌舞剧院房屋租赁合同的付款审批手续;

7、召开部门工作会议，传达酒店会议精神，学习a模针对采购部的相关文件，并将其认真贯彻落实到实际工作中。

8、分类别召开各供应商座谈会,着重听取供应商与酒店合作中存在的问题,并与相关部门及领导协商、制订具体解决办法;

9、初步完善物资价格库的信息，以熟悉掌握采购物资价格动态;

10、完成部门2005年度目标责任书的草拟、人员岗位核编建议以及05年1月份部门经营分析等工作;

11、完成pa保洁设备的市场调查及招标邀请;

12、完成锅炉保养合同的谈判;

13、督促各部门按时提交3月份采购计划，以利于降低、控制采购成本。

二、3月份工作计划

序号 工作内容 目标要求 完成时间 责任人 经办人

13月份物资的市场询价、比价、定价工作 按时完成 3月15、30日 xx

2日常物资的询价及采购 按时完成 xx

3办公设备的开标及合同签订 xx

4物资价格库、供应商档案的健全 按时完成 3月30日 xx

5各部门月计划采购 按时、按质完成 xx

6领导交办的其他工作 按时完成 xx 全体人员

公司领导调我到成本部做运营采购员，首先，感谢公司领导给我一次机会及平台，挖掘自我的潜能。做采购员近五个月是自我提升很快，是我深刻的认识到一个人的潜能发挥的能量，我调到成本部时，对采购什么都不懂、什么都不知，到后来的材料及物品的选定，谈合同，制作合同。最后是跟现场，检查产品的质量。到现在的尾款流程跟进，这些过程对我的得与失主要以下几点说明:

一、(得)。

1、刚开始采购是我深刻的认识到采购这个行业的复杂性，当我慢慢的分解开它时，是我体会到运营物品这个行业采购的简单之处;对要采购的物品细心的分析，在做信价比。不要乱，要理清重点，一样一样的攻破每一个采购难关。

2、跟现场，是我深刻的体会到协调、配合，成品保护。当不同的物品及材料进场前，要即使的和有关部门做好协调与沟通。物品及材料进场后做好成品保护要互相配合。

3、付尾款，是我感到一个公司资金的支配，就是公司的命脉。

二、(失)。

1、在我刚做采购员时，忙乱中没有定下心态来更好励炼自己。是自己的心智没有极限的提升。

2、是我没有更好的把合同商务条款完善好，是物品与材料到现场比较凌乱，不能有序的进行。更没有研究好付款方式，当物品与材料到场后，供应商紧跟着追尾款;是自己压力比较大，也造成公司财务压力加大。

在我做采购员的几个月里，首先感谢公司领导的培养;再感谢杜经理的耐心指导，细心的帮助;再次感谢财务的所有同事正确的指引;最后感谢运营中心部门和公司所有同事的支持。谢谢!谢谢您们!

为了更好的做好这个行业，使公司这个部门更好的发展，以后我要一下几条做好公司的采购员工作:

1)我须注重采购职业道德，品行端正。做到不吃回扣，不贪污受贿，不吃请，不虚开发票，不从中牟利，不卡、拿、要，公正廉明。

2)定期汇总所进的采购资料，协助部门经理、财会进行采购材料成本核算。

3)不迟到、不早退。在工作中要多跑、多对比、多总结，边学习边实践，不断提高自己的采购业务水平。

4)所购大宗材料必须要求供应商提供合格证明，严禁购进质量不合格材料，同时监控材料使用状况，控制不合理材料的采购与浪费的情况发生。

5)加强与使用材料部门的联系，尤其是按时、按质、按量控制好所需的各种材料，确保工程能顺利进行。

6)运营物品与材料采购供应渠道，进行供应商的择优、品质选择，进行新供应商的开发工作。

7)要控制物品及材料入库的数量与质量，能准确无误分配好材料运送到所需工地，做好材料的存放、堆码管理工作。

8)在购进物品与材料时发生质量、数量异常情况下，应立即采取紧急措施，并与供应商联系，和有关部门进行协商处理。

9)要做好供应商的选择、评议工作，对长期使用的物品及材料建立牢固、可靠的供应关系，并不断挖掘新的供应商，以保证物品及材料供应的不间断性。

时间总很宝贵，很久没有提笔写东西。自从由医药行业转行到出国留学网工业行业，进从一个新的行业、新的环境后，就会发现同样是采购工作，现在与原来存在着很大的差异。很多的时间都忙于学习一些新的点点滴滴的知识。学习给自己充电，让工作更出色两大主题占满了我的整个生活。

前几日接到领导指示要我讲课，与同事们交流自己作为一名这家外资家俱公司的化工采购员，来了四个月学到了什么，对所要购买的化工产品认识了些什么，整理好后向大家讲讲。我是躲不过了。写了几个大的部份。工作认识，产品知识认识、采购工作交流、采购工作方法浅谈。再此想剪切一段我总结的十点采购工作方法，记录下来，供自己和朋友们分享。

1、收集产品信息:我不熟悉这个产品，但是我会尽我最大的努力寻找懂得这个产品信息的人，从别人那去学到自己本来不知道的东西。那怕是一丝丝信息都算是学习和进步。

2、做事有条理:我基本上会每天记录下来，我所做过的工作，处理的事，对没有处理好的事，要求次日，或紧接处理，尽量做到问题不推迟，尽最快解决。

3、工作有计划:在每一天结束前我会在头脑里打旋我什么事没完成，明天的主要事情是什么，做个计划。很重要的，或事情较多，我会记录下来，逐个或交叉处理。

4、学会主动与人沟通，交流:经常与车间，仓库，打样车间、品质的相关人员接触，这样便于自己了解产品，跟踪需要，减少工作失误，提高工作效率。

5、难点重点有总结:对工作中的难点，事后尽量做个简短的书面总结便于自己以后总结经验。要求厂家处服务处理事得交书面说明。

6、尽量做好工作总结:对所做的工作，每个月至少做个简短的总结。从工作量、工作内容、完成事项，要事处理，问题解决，工作失误，工作计划等方面做个简短的总结。

7、供应商的管理:尽量用条款有效的出国留学网文件去约束牵制他们，让他们能主动争取配合我们工作，及时解决问题，让其感受有压力又有动力。

8、订单的跟踪:工作要有责任心，要严谨，要主动出击，不要寄希望于供应商肯定没有问题，要及时做好跟催工作，要分析供应商的每一次看似合理的理由，是否隐藏着丝丝供货风险或其它东西。要做好记录，便于查询和统计，及配合相关部门做好工作。

9、问题处理:反应要快，汇报要及时、处理问题要敏捷果断，要有自己较好的处理建议提供，并能与供应商做个合适的谈判结论。

10、职业习惯:要让自己有一个好的职业习惯，有成本概念，有利润思维，有风险意识、有统筹能力、有交流沟通好习惯。这些都有助于自己向一个更优秀的采购靠近，作一名真正优秀的采购人。

采购月总结报告 篇5

首先，非常感谢您给我这个机会在采购岗位上试用。经过这段时间的工作，我对这个岗位有了更深入的了解，也更加明确了自己的职责和任务。现在，我向您汇报一下我的工作情况。

一、工作总结

1、供应商管理

在试用期间，我积极与供应商进行沟通，了解供应商的产能、质量、价格等方面的信息，建立了完善的供应商档案。同时，我还对供应商进行了定期评估，确保供应商的供货能力和质量符合公司的要求。

2、采购计划制定

根据公司的生产计划和销售预测，我制定了详细的采购计划，确保原材料的及时供应。同时，我还根据市场变化和生产需求调整了采购计划，确保采购工作的顺利进行。

3、采购执行

在采购执行方面，我严格按照采购计划进行操作，与供应商签订了采购合同，并跟踪货物的到货情况。对于到货不合格的原材料，我及时与供应商协商解决，确保生产不受影响。

4、成本控制

在采购过程中，我注重控制成本，通过比价、谈判等方式降低采购成本。同时，我还积极寻找替代品和国产化方案，进一步降低采购成本。

二、存在的问题和不足

1、虽然我在试用期间取得了一定的成绩，但也存在一些问题和不足：

2、对某些原材料的市场行情不够了解，导致采购成本较高。

3、与部分供应商的沟通不够充分，导致采购进度受到影响。

三、下一步工作计划

为了进一步提高自己的工作能力，我将采取以下措施：

1、加强市场调研，深入了解原材料的市场行情，为采购决策提供有力支持。

2、加强与供应商的沟通与合作，建立更加紧密的合作关系，确保原材料的及时供应。

3、提高自己的谈判技巧和成本控制能力，进一步降低采购成本。

4、加强与其他部门的沟通与协作，提高工作效率和整体效益。

四、总结与展望

在试用期间，我深刻体会到了采购工作的挑战和机遇。我将继续努力提高自己的工作能力和综合素质，为公司的发展做出更大的贡献。同时，我也希望公司能够给予我更多的支持和指导，让我在未来的工作中不断成长和进步。再次感谢您对我的信任和支持！

采购月总结报告 篇6

       1.

       目的对物资采购过程进行控制，以保证所采购的物资符合规范、标准及合同等规定的要求。2.适用范围

       工程所需物资的采购及供应方的管理。3.引用标准及相关文件

       3.1

       GB/T19001-2000质量管理体系要求 3.2

       GB/T24001-1996环境管理体系规范

       3.3

       GB/T28001-2022职业健康安全管理体系规范 3.4

       公司QEOHSMS手册 3.5

       《业主提供产品的控制程序》 4.职责

       4.1

       公司主管领导牵头，会同物资部、机电部、项目经理部进行物资采购的策划。4.2

       合约部负责向物资部、机电部、项目经理部进行销售合同和发包合同的交底和公司对业主承诺的交底。负责工程的招标工作，参与物资招标工作。

       4.3

       项目经理部协调与业主、分包商在物资采购方面的关系，负责C类物资供应商的选择及采购活动。

       4.4

       物资部负责编制、指导、监督、修改本程序；负责土建（A、B类）物资供应（租赁）商的评价、选择及采购活动。参与工程包工包料的招标工作。负责（包括土建、装饰物资）合格供应商名单的评审、修订和发布。负责本程序支持性文件——《物资管理》的编制、实施工作。

       4.5

       机电部负责机电类物资的供应商评价、选择及采购活动；负责机电类物资合格供应商名单的评审。

       负责本程序支持性文件——《机电管理—物资采购管理办法》编制、实施工作。

       4.6

       项目物资部/机电部负责编制物资申请计划及对进场物资的验证；在授权范围内负责零星材料的采购（租赁）工作。4.7

       从业人员应具备的素质

       4.7.1

       热爱企业，热爱本专业，具有高度的责任心和良好的职业道德。

       4.7.2

       具有现代物资管理知识、意识和方法；具有计划组织、协调、指导、决策和综合控制能力。

       4.7.3

       具有主管部门下发的材料员岗位证书或具有本专业大专以上文化程度。4.7.4

       遵纪守法，廉洁奉公，自觉维护国家和企业利益。5.工作程序 5.1

       物资分类

       5.1.1

       根据物资对工程质量和成本的影响程度，将工程所需物资分A、B、C三类进行分级管理。

       5.1.2

       A、B类物资的采购供应由公司负责，C类物资的采购供应由项目物资部负责。5.2

       物资采购的策划

       5.2.1

       公司在组织项目开工前策划时，同时对物资采购进行策划，确定物资采购方案。5.2.2

       根据物资采购方的不同，项目上使用的物资主要划分为： 5.2.2.1

       业主提供的物资

       5.2.2.2

       物资部/机电部采购的物资 5.2.2.3

       项目物资部自行采购的物资 5.2.2.4

       承包商采购的物资 5.2.3

       业主提供的物资

       业主提供的物资指由业主采购，提供给项目并用在工程上的物资，其管理执行《业主提供财产的控制程序》。

       5.2.4

       物资部/机电部采购的物资

       物资部/机电部的采购，根据不同情况可分为招标采购和非招标采购两种。5.2.5

       项目物资部自行采购的物资

       按公司物资分类表中C类物资或公司物资部授权项目代行采购的物资。5.2.6

       承包商采购的物资

       5.2.6.1

       根据公司合约部门与工程承包商签订的包工包料合同中所明确的由分包自行供应的部分。

       5.2.6.2

       由承包商负责采购的物资，必须填写《承包商供应物资明细表》，并将此表报项目物资部。5.3

       采购依据

       5．3．1物资备料计划（表式：B-11-01）

       5．3．1．1土建材料、周转材料和租赁性物资、施工设备的备料计划由项目技术部每月20日前根据工程施工形象进度提出，经项目总工审核后报项目物资部。

       机电安装材料、设备计划由项目机电部每月20日前根据工程施工形象进度提出，经项目机电经理审核后报公司机电部。5．3．2物资申请计划

       5．3.2.1物资申请计划是物资部/机电部编制采购计划和与供应商签订采购合同的依据，是项目编制物资进场计划和控制物资使用量的依据。

       5．3．2．2项目物资部/机电部负责编制物资申请计划（表式：B-11-01），项目经理/机电经理批准。

       5．3.2.3批准后的物资申请计划，由编制人员报公司物资部/机电部。 5．

       3.3物资采购计划

       5．3．3．1物资部/机电部的采购人员应根据物资申请计划及经批准的项目质量策划所确定的采购方案，编制物资采购计划（表式：B-11-01），并报物资部经理审核、主管领导审批。5．3．3．2项目自行采购物资的采购计划，由项目物资部经理编制，商务经理审核，项目经理审批。

       5.4

       供应商的评价与选择

       5.4.1

       A、B类的采购范围必须在公司《合格供应方名册》中的供应商范围内进行采购。5.4.2

       合格供应商的基本条件

       5.4.2.1

       具有独立的法人资格和良好的资信。

       5.4.2.2

       有国家或地方主管部门颁发的生产（进口）许可证、产品合格证、绿色环保等与产品有关的证明。

       5.4.2.3

       能够满足公司工程所需物资供应能力的相关证明 5.4.2.4

       具有地方主管部门颁发的备案证。5.4.3

       对供应商的评价

       5.4.3.1

       对供应商的评价是其后进行选择的基础。只有被评价为合格的供应商才可以进入采购过程的选择。

       5.4.3.2

       供应商资格预审与评价

       对供应商的评审与评价由公司物资部负责组织工作，采取分级评价与管理。

        A、B类物资由物资部/机电部采购负责人负责向同类物资的3-5家候选供应商发放供应商资格预审/评价表（表式：B-11-02）。

       

       物资部/机电部信息管理人员核查供应商填写的供应商资格预审/评价表及提供的相关资

       料。

       C类物资采购时，可不做供应商资格预审/评价表，但项目经理部应将供应商名单报公司物资部备案，并同时收集有关资料。

       对供应商进行资格预审/评价时，供应商除按照资格预审表要求提供自身有关资料外，还应提供生产商的相关资料。

       

       一年内需要向同一供应商进行两次以上的采购时，如属于同类物资，则不需要对供应商进行资格预审/评价；如不属于同类物资，则要求供应商补充相关的评价内容，与原已进行过的资格预审文件一并作为该供应商的新的资格预审/评价文件。5.4.3.3

       供应商考察

       当物资有特殊要求或有关方对资格预审尚未包括的内容提出调查要求时，物资部/机电部应在签约前对供应商进行考察。

       

       考察的内容为资格预审尚未包括的项目，如生产状况、人员状况、原料来源、机械设备产品应用情况、质量保证能力，环境保护、产品对使用者的危害程度，以及对供应商提供保险、保函能力进行必要的调查等。

       

       考察由物资部经理/机电部经理指定的人员组织进行，必要时可邀请技术部、合约部、工程保证部、财务部和项目的有关人员参加，考察结果记录于该供应商考察报告（表式：B-11-03）5.4.3.4

       物资部经理/机电部经理依据资格预审、考察结果，判定该供应商是否可以进入合格供应商名单。

       5.4.3.5

       物资部/机电部信息管理人员将审批后的供应商预审/评价表和供应商考察报告进行分类存档。

       5.4.3.6

       样品/样本报批

       

       凡需送样报业主（监理）审批的材料，项目应在物资申请计划中注明提交样品/样本时间。

       

       物资部采购负责人向供应商发放物资样品/样本搜集与询价单（表式：B-11-04）要求供应商提供样品/样本，并报价。

       机电类物资样品/样本报批手续执行《机电管理》中的规定。

       

       项目应将样品/样本报批的结果通知物资部/机电部，并将样品/样本报批单原件返还物资部/机电部。

       5．4．3．7谈判记录

       凡与供应商进行物资谈判时，对其报价、供货期、支付条件、让利情况、物资用量等情况进行记录。表式：（表B-11-05）5.4.4

       供应商选择

       

       对评价为合格的3-5家供应商，进行比价。在综合考虑诸如质量、服务以及产品供应的履约条件情况下，以最低价中标为选择的主要原则。

       

       物资部/机电部采购负责人根据询价或供应商投标报价的情况，填写供应商选择表（表式：B-11-06）。根据最低价中标的原则，由物资部/机电部经理审核比价结果。

       供应商的最终确定、批准，为公司规定的相应人员。5.5

       采购合同的签订

       5.5.1

       物资部/机电部采购负责人在与供应商商谈采购合同（订单）时，应根据物资申请计划在采购合同（订单）中注明采购物资的名称、规格型号、单位和数量、进场日期、质量标准、环保及职业健康安全执行标准要求等项内容、规定验收方式以及发生质量问题时双方所承担的责任、仲裁方式等。

       5.5.2

       物资部/机电部采购负责人将合同（订单）文本按有关规定进行会审后，按公司权限划分，报公司主管领导批准。

       5.5.3

       物资部/机电部按照批准的合同文本与供应商签署正式合同文本。

       5.5.4

       有关的采购资料，项目材料员应按规定要求及时收集，以满足验证需要。5.5.5

       供货安排

       物资部/机电部采购负责人按照物资采购计划时间要求，按时组织物资的进场。5.6

       物资的验证 5.6.1

       验证职责

       5.6.1.1

       需在生产厂家或供应商所在地验证的，由采购单位负责组织相关人员，在生产厂家或供应商处验证。

       5.6.1.2

       由公司物资部/机电部供应的物资，直接进入施工现场的，由项目物资部组织有关人

       员进行验收。

       5.6.1.3

       由项目经理部自行采购物资和承包单位采购物资由项目经理部物资部会同有关人员

       和部门进行。

       5.6.1.4

       业主提供的物资由业主、项目物资部/机电部、公司物资部/机电部三方共同验收。5.6.1.5

       项目质量总监负责对所有进场物资的质量把关。

       5.6.1.6

       项目安全总监负责对所有进场安全物资和设备进行把关。5.6.2

       验收依据

       经主管领导审批后的采购计划

       供需双方签订的合同 5.6.3

       验收标准

       

       国家及地方现行材料标准

       行业标准

       超过国家及行业的企业标准

       合同中的特殊约定 5.6.4

       验证的类型与方法

       5.6.4.1

       公司在供应商处（生产厂家）对采购物资的验证

       

       当需要在供应商处（生产厂家）对所采购物资进行验证时，物资部应在采购合同（订单）中明确规定验证的安排和物资的放行方法。

       

       物资部/机电部采购负责人组织技术、经营、质量等有关方面人员到供应商处对所采购物资的验证，并做好验证记录。

       5.6.4.2

       业主对供应商提供物资的验证

       

       当业主提出在收货地点或发货地点验证供应商供应的物资时，物资部/机电部采购负责人负责联系并配合业主的验证。

       

       业主的验证不能免除公司提供合格产品的责任，也不能排除其后业主对不合格品的拒收。5.6.4.3

       进场物资的验证

       

       物资进场后，由项目材料员/责任工程师组织对进场物资进行验证，并填写相应物资进场验证记录。（表式：B-11-07）

       

       需进行复试的物资，由项目物资部/机电部在物资进场后及时通知项目试验人员按有关规定进行取样复检。

       

       进场物资做到证随料走，资料齐全。5.6.5

       验证后的处理

       5.6.5.1

       验证合格后，由验证人员填写进场物资验证记录，并建立材质证明收发台帐。5.6.5.2

       经验证不合格物资，由验证人员填写《不合格品材料记录表》（表式B-11-08），并将结果报有关人员和部门。

       5.6.5.3

       项目的验证不能免除供应单位提供合格产品的责任，也不能排除以后公司对不合格品的拒收。

       5.7

       供应商的评估

       5.7.1

       每年年底供应商完成合同后，物资部/机电部信息管理人员牵头，汇同采购人员及项目有关人员对合作过的供应商填报供应商评估表（表式：B-11-09），交物资部经理/机电部经理审核。

       5.7.2

       物资部/机电部信息管理人员将合作过的供应商填报的供应商评估表存档，以便物资部/机电部发布新一年度合格供应商名单。5.7.3

       评估内容包括：

       对上一年度合作过的新的供应商，经评估合格后纳入“合格供应商名单”。

       

       对上年度合作过的“合格供应商名单”中已有的供应商，经评估合格的，在“合格供应商名单”继续保留；

       

       对在采购合同的执行过程中，未能按时、按质、按量供货的供应商，材料员/责任工程师要及时通知物资部/机电部。物资部经理/机电部经理在全面考虑实际情况，并结合项目的意见后确定是否将供应商从合格名单中除名。被除名的供应商一年内不能使用，特殊情况下经采购负责人说明原因，待物资部经理/机电部经理审查批准后方可选用。

       

       对“合格供应商名单”中没有与之发生采购行为的供应商，物资部经理/机电部经理根据信息管理人员提供的最新资料进行评价，以确定该供应商是否可保留在合格名单内。5.7.4

       所有供应商评估表要作为质量记录，由物资部/机电部信息管理人员保存。5.7.5

       物资部/机电部根据对本年度供应商的评估情况，重新制定下一年度 “合格供应商名单”。“合格供应商名单”由物资部/机电部编制，物资部经理/机电部经理审核，公司主管领导批准后，由物资部/机电部将名单受控发放到有关部门。

       5.7.6

       物资部负责建立并保存土建、装修类的供应商的档案。机电部负责建立并保存机电类物资的供应商档案。

       6.

       记录

       6.1

       物资（）计划 〈备料计划、申请计划、采购计划〉 表式：B-11-01 6.2

       供应商资格预审/评价表

       表式：B-11-02 6.3

       供应商考察报告

       表式：B-11-03

       6.4

       材料样品/样本搜集与询价单

       表式：B-11-04 6.5

       谈判记录

       表式： B-11-05 6.6

       供应商选择表

       表式：B-11-06

       6.7

       各类物资进场（QEOHS）检测记录 表式：B-11-07 6.8

       不合格材料记录表

       表式B-11-08 6.9

       供应商评估表

       表式：B-11-09